2017年玉林市中级人民法院部门预算及“三公”经费预算编制说明
索 引 号007935167/2017-00001 主题分类
发布机构市中级人民法院 发布日期2017-02-01
文 号 主 题 词

2017年玉林市中级人民法院部门预算
及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、玉林市中级人民法院基本情况

    (一)基本职能

1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3.审理上级人民法院指令再审、本院依照审判监督程序提起再审以及由玉林市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4.受理不服下级人民法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

5.审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的生效案件及对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7.依法决定国家赔偿。

8.对下级人民法院行使案件指定管辖权。

9.监督和指导本市基层人民法院的审判工作。

10.依法决定评估、拍卖事项。

11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题,总结审判工作经验。

12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13.组织和指导全市法院系统开展思想政治教育和培训工作;组织开展全市法院系统表彰奖励活动;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

14.领导全市人民法院的监察工作。

15.领导全市人民法院司法警察工作。

16.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

17.管理本院的司法行政事务;指导基层人民法院物质装备和基础设施建设。

18.管理本院直属的社会团体。

19.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

玉林市中级人民法院机关本级内设办公室、政治部(内设组织人事科、综合科、教育培训科)、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督庭、执行局(内设综合管理科、执行一庭、执行二庭)、研究室、司法警察支队、监察室(与纪检组合署办公)、司法行政装备管理科(司法技术管理办公室)共16个职能部门,另设机关党委。

二、人员构成情况

玉林市中级人民法院人员编制总数为172人,其中行政编制157人,机关后勤服务事业编制15人。实有财政供养人数216人,其中行政在职162人,事业在职14人,离退休57人。上述人员均为机关本级人员,无编外在职人员。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算3,687.22万元,同比增加338.67万元,增长10.11%其中: 

一般公共预算拨款3,416.24 万元,同比增加80.53万元,增长2.41%

上年结余收入270.97 万元,其中:一般公共预算拨款结转270.97万元。 

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算3,687.22万元,其中:基本支出3,560.30 万元,占支出总预算的96.56%,同比增加1,777.89万元,增长99.75%;项目支出126.92万元,占支出总预算的3.44%,同比减少1,439.22万元,下降91.9% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)公共安全支出预算3,133.98 万元,占支出总预算的85%,同比增加220.22万元,增长7.56%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算236.51 万元,占支出总预算的6.41%,同比增加74.62万元,增长46.09%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算152.33 万元,占支出总预算的4.13%,同比增加7.16万元,增长4.93%。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算141.14万元,占支出总预算的3.83%,同比增加13.41万元,增长10.5%。 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算3,560.30 万元,占支出总预算的96.56%,同比增加1,777.89万元,增长99.75%。其中: 

  工资福利支出预算1,510.40 万元,占基本支出预算42.42%,同比增加190.47万元,增长14.43%。 

  商品和服务支出预算1,852.41 万元,占基本支出预算52.03%,同比增加1,679.55万元,增长971.62%。 

  对个人和家庭的补助支出预算197.48万元,占基本支出预算5.55%,同比减少92.13万元,下降 31.81%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出126.92万元,占支出总预算的3.44%,同比减少1,439.22万元,下降91.9%。其中: 

  工资福利支出预算0万元。 

  商品和服务支出预算0万元。 

  对个人和家庭的补助支出预算0 万元。 

其他资本性支出82.28 万元,占项目支出预算64.83% 

其他支出44.64 万元,占项目支出预算35.17%

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出3,416.24万元,其中:基本支出3,416.24万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下: 

  行政运行1,555.27万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市中级人民法院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务1331万元,全部是项目支出预算。主要用于玉林市中级人民法院为完成各项审判工作任务、保障审判事业发展而发生的项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休1.28万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉林市中级人民法院按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助方面的支出。 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出235.23万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

  行政单位医疗经费152.33万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金141.14万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.4万元,公务用车运行维护费支出预算50.6万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   万元,比2016年初预算60.6万元减少0.6万元,同比下降0.99%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降100%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2017年预算9.4万元,同比减少0.6万元,下降6%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算50.6万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算50.6万元,同比减少0万元,与上年持平,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市   局公务用车编制数23辆,实有车辆总数23辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算50.6万元,主要用于本院机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,与上年持平。 

 

 2017年玉林市中级人民法院部门预算及“三公”经费预算编制说明.xlsx