2017年玉林市社科联预算及“三公”经费预算编制说明
索 引 号7821250X/2017-00001 主题分类财政
发布机构玉林市社会科学界联合会 发布日期2017-02-24
文 号 主 题 词

2017年玉林市社科联预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

 

第一部分:部门概况

 

一、玉林市社科联基本情况

(一)社科联基本职能

(1)            领导和协调全市社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

(2)            制定本会学术活动策划,有计划地开展学术研究和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研探索,并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

(3)            积极开展社会科学各领域的理论研究,为实际工作提供理论指导。

(4)            组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

(5)            定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

(6)            组织和推动社会科学工作者为玉林市三个文明建设出谋献策,完成市委、市政府交给的各项任务。

(7)            做好与外地学者、学术团体的学术交流工作,加强友好往来。

(8)            办好学术刊物,开展资料信息交流工作。

(二)机构设置情况

玉林市社科联内设机构1个——办公室

二、人员构成情况

玉林市社科联人员编制4人,均为参公,现已满编。

 

 

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

表一:财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

64.57

一、本年支出

 

 

   1.一般公共预算拨款

64.57

    一、一般公共服务支出

49.98

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

6.57

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

4.08

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

3.94

 

 

 

   二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

收入合计

64.57

支出合计

64.57

 

 

 

表二:一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

64.57

64.57

 

201

 

 

一般公共服务支出

49.98

49.98

 

 

29

 

  群众团体事务

49.98

49.98

 

 

 

01

    行政运行(群众团体事务)

39.98

39.98

 

 

 

02

    一般行政管理事务(群众团体事务)

10.00

10.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

6.57

6.57

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

6.57

6.57

 

 

 

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.57

6.57

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.08

4.08

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

4.08

4.08

 

 

 

02

    事业单位医疗

2.63

2.63

 

 

 

03

    公务员医疗补助

1.31

1.31

 

 

 

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

 

222

 

 

粮油物资储备支出

3.94

3.94

 

 

01

 

  粮油事务

3.94

3.94

 

 

 

01

    行政运行(粮油事务)

3.94

3.94

 

表三:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

64.57

47.61

16.96

301

工资福利支出

42.32

42.32

 

30101

  基本工资

18.64

18.64

 

30102

  津贴补贴

12.63

12.63

 

30103

  奖金

1.55

1.55

 

30104

  其他社会保障缴费

2.93

2.93

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.57

6.57

 

302

商品和服务支出

16.96

 

16.96

30201

  办公费

0.25

 

0.25

30202

  印刷费

0.22

 

0.22

30207

  邮电费

0.15

 

0.15

30212

  因公出国(境)费用

1.60

 

1.60

30215

  会议费

0.10

 

0.10

30216

  培训费

0.10

 

0.10

30217

  公务接待费

0.40

 

0.40

30228

  工会经费

0.66

 

0.66

30229

  福利费

0.02

 

0.02

30239

  其他交通费用

4.56

 

4.56

30299

  其他商品和服务支出

8.90

 

8.90

303

对个人和家庭的补助

5.29

5.29

 

30305

  生活补助

0.03

0.03

 

30307

  医疗费

1.31

1.31

 

30309

  奖励金

0.01

0.01

 

30311

  住房公积金

3.94

3.94

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

 

 

 

     单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

2.00

2.00

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)费用

1.60

1.60

 

 

 

 

 

2.公务接待费

0.40

0.40

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

   2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

2017年部门预算数

   

支 出 项 目

2017年部门预算数

   

一、一般公共预算拨款收入

64.57

 

一、一般公共预算拨款支出

64.57

 

    经费拨款

64.57

 

    经费拨款

64.57

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

    一般债券收入

 

 

    一般债券收入安排的资金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

    其中:专项债券收入

 

 

    其中:专项债券收入安排的资金

 

 

三、纳入财政专户管理的收入

 

 

三、纳入专户管理的非税收入资金

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其它收入

 

 

四、其它收入安排的支出

 

 

五、上级补助收入

 

 

五、上级补助收入安排的支出

 

 

六、已列支结转指标资金

 

 

六、结转、结余安排数

 

 

 

 

 

七、已列支结转指标资金

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

64.57

 

本年支出合计

64.57

 

上年结转、结余收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

64.57

 

支出总计

64.57

 


表七:《部门收入总表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

其他上级补助收入

其他结转、结余资金

 已列支结转指标资金

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排的资金

一般债券收入

合计

市本级

市本级(上年结转、结余)

自治区补助

自治区补助(上年结转、结余)

专项债券收入

专项债券收入(上年结转、结余)

合计

教育收费收入安排的资金

教育收费收入安排的资金(上年结转、结余)

其他收入安排的资金

其他收入安排的资金(上年结转、结余)

合计

事业收入经营安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转结余

小计

市本级

市本级(上年结转、结余)

自治区补助

自治区补助(上年结转、结余)

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转、结余(非税收入安排的资金)

小计

一般债券(本年)

一般债券(上年结转、结余)

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

合计

64.57

64.57

64.57

64.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社科联

64.57

64.57

64.57

64.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  玉林市社会科学联合会

64.57

64.57

64.57

64.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

合计

64.57

64.57

42.32

16.96

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

社科联

64.57

64.57

42.32

16.96

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  218001

  玉林市社会科学联合会

64.57

64.57

42.32

16.96

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

01

   

    行政运行(群众团体事务)

39.99

39.99

32.99

6.96

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

02

   

    一般行政管理事务(群众团体事务)

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.57

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

   

    事业单位医疗

2.63

2.63

2.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

   

    公务员医疗补助

1.31

1.31

 

 

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

   

    其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

01

01

   

    行政运行(粮油事务)

3.94

3.94

 

 

3.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2017年收入总预算64.57万元,同比增加3.94万元,增长3.9%,增长原因:根据国家相关规定,工资福利有所增长。其中: 

一般公共预算拨款64.57万元,同比增加3.94万元,增长3.9%,增长原因:根据国家相关规定,工资福利有所增长。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

  其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

(二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算64.57万元,其中:基本支出64.57万元,占支出总预算的100%,同比增加3.94万元,增长3.9%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低0% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算49.98万元,占支出总预算的77%,同比减少0万元,下降0%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算6.57万元,占支出总预算的10%,同比增加0万元,增长0%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算4.08万元,占支出总预算的  15.8%,同比增加0万元,增长0%。 

  (4)粮油物资储备支出类科目支出预算3.94万元,占支出总预算的6%,同比增加6万元,增长100%。

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算64.57万元,占支出总预算的100%,同比增加  3.94万元,增长3.9%。增长原因:根据国家相关规定,工资福利有所增长。其中: 

  工资福利支出预算42.32万元,占基本支出预算65%,同比增加3.94万元,增长3.9%。增长原因:根据国家相关规定,工资福利有所增长。 

  商品和服务支出预算16.96万元,占基本支出预算26%,同比增加0万元,增长0%。 

  对个人和家庭的补助支出预算5.29万元,占基本支出预算8%,同比增加0万元,增长0%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低0%。其中: 

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。 

  商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0% 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%。 

  其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0% 

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出64.57万元,其中:基本支出64.57万元,项目支出0万元。具体支出预算如下: 

  行政运行40.01万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市社科联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等。 

  一般行政管理事务10万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市社科联为完成各项社科工作任务、保障社科事业发展而发生的基本商品和服务支出,如社科团体活动管理相关支出、讲座、调研费支出费用等。

机关服务0万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中:

业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于0方面的支出。 

业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于0业务方面的支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于0方面的业务支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于0建设方面的支出。 

  业务0万元,全部是项目支出预算。主要用于0发生的支出。 

  事业运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于0个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中: 

  事务支出0万元,全部是项目支出预算。主要用于除0事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市0局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于  个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗经费4.08万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗经费0万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金3.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为市社科联单位职工计缴的住房公积金。

(要求说明机关运行经费的安排、使用情况,重点支出、专项经费预算安排情况和民生政策落实情况) 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算1.6万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2 万元,比2016年初预算2万元减少0万元,同比下降0%

  1.因公出国(境)经费2017年预算1.6万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和区社科联出国(境)团组考察学习费用,计划安排1人次。 

  2.公务接待费2017年预算0.4万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算4万元,同比减少4万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市社科联公务用车编制数0 辆,实有车辆总数0辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。