2017年博白县经济贸易部门预算及“三公”经费预算编制说明
索 引 号00797888-8/2017-00001 主题分类财政
发布机构博白县经贸局 发布日期2017-03-24
文 号 主 题 词

 

2017年博白县经济贸易部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

第一部分:部门概况

一、博白县   局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

博白县经济贸易局是财政全额拨款的行政单位,负责全县工业行业规划,并贯彻实施和监督检查,参与全县经济发展战略目标的研究、监测、分析全县经济行动态势,调节经济日常运行;负责全县工业行业管理和指导工作,协调行业结构优化和加快发展;负责管理全县国外经济合作及企业指导工作,推进企业的改革与发展,对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则;负责全县中小企业的宏观管理和指导工作,规范企业行为。

经贸工作经费是我局开展工作的专项经费,用于经贸开展日常工作的工作经费,确保经贸工作顺利开展,并取得实效。

(二)机构设置情况

博白县经济贸易局共有博白县商务行政执法大队、博白县节能监察中心直属单位2个,属非参照公务员管理全额事业单位。

局机关本级内设办公室、综合业务股、贸易市场股、中小企业发展股、经济运行股、财审股、外经贸股、行政审批办公室8个职能科室。监察室按有关规定设置。

二、人员构成情况

博白县经济贸易局人员编制总数为38人,其中行政编制24人,事业编制14人。实有财政供养人数38人,其中行政在职22人,事业在职11人,离休5人。具体情况如下: 

1.博白县经济贸易局机关本级。行政编制24人,事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员27人,离休5人。 

2.博白县商务行政执法大队。事业编制5人,聘用人员控制数5人,财政供给单位编制内实有人员5人。 

3、博白县节能监察中心。事业编制2人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员1人。 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

(详见附表)

附件1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

312.27 

一、本年支出

312.27 

312.27 

 

   1.一般公共预算拨款

312.27 

    一、一般公共服务支出

312.27 

312.27 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

312.27 

支出合计

312.27 

312.27 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

312.27 

266.71 

45.56 

201

 

 

一般公共服务支出

312.27 

266.71 

45.56 

 201

06

 

  财政事务

3.78 

3.78 

 

 201

06 

01

    行政运行(财政事务)

3.78 

3.78 

 

 201

 13

 

商贸事务

308.49 

262.93 

45.56 

 201

13 

01 

  行政运行(商贸事务)

308.49 

262.93 

45.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

266.71 

259.45 

7.26 

301

工资福利支出

215.22 

215.22 

 

30101

  基本工资

128.56 

128.56 

 

30102

  津贴补贴

75.95 

75.95 

 

30103

  奖金

10.71 

10.71 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

7.26 

 

7.26 

30201

  办公费

2.00 

 

2.00 

30202

  印刷费

0.15 

 

0.15 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.13 

 

0.13 

30206

  电费

1.70 

 

1.70 

30207

  邮电费

3.28 

 

3.28 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

40.45 

40.45 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

3.78 

3.78 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

……

……

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

31099

其他资本性至粗

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

附件4

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

#DIV/0!

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

#DIV/0!

 

2.公务接待费

1.00 

1.00 

         1.00   

1.00 

 

#DIV/0!

 

3.公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

#DIV/0!

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

#DIV/0!

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

#DIV/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

2017年部门预算数

   

支 出 项 目

2017年部门预算数

   

一、一般公共预算拨款收入

312.27 

 

一、一般公共预算拨款支出

312.27 

 

    经费拨款

312.27 

 

    经费拨款

312.27 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

    一般债券收入

 

 

    一般债券收入安排的资金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

    其中:专项债券收入

 

 

    其中:专项债券收入安排的资金

 

 

三、纳入财政专户管理的收入

 

 

三、纳入专户管理的非税收入资金

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其它收入

 

 

四、其它收入安排的支出

 

 

五、上级补助收入

 

 

五、上级补助收入安排的支出

 

 

六、已列支结转指标资金

 

 

六、结转、结余安排数

 

 

 

 

 

七、已列支结转指标资金

 

 

本年收入合计

312.27 

 

本年支出合计

312.27 

 

上年结转、结余收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

312.27 

 

支出总计

312.27 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

部门收入总表

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

其他上级补助收入

其他结转、结余资金

 已列支结转指标资金

合计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排的资金

一般债券收入

合计

县本级

县本级(上年结转、结余)

自治区补助

自治区补助(上年结转、结余)

专项债券收入

专项债券收入(上年结转、结余)

合计

教育收费收入安排的资金

教育收费收入安排的资金(上年结转、结余)

其他收入安排的资金

其他收入安排的资金(上年结转、结余)

合计

事业收入经营安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转结余

                                                                                               

小计

县本级

县本级(上年结转、结余)

自治区补助

自治区补助(上年结转、结余)

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

上年结转、结余(非税收入安排的资金)

小计

一般债券(本年)

一般债券(上年结转、结余)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

312.27 

312.27 

312.27